春节前夕,为进一步强化风险防控、提升合规意识,农发行响水县支行行长对库房进行了全面的检查。
近日,为确保本次查库不走形式、不留死角,管库人员提前准备好了系统报表、《重要空白凭证登记簿》《重要物品登记簿》等资料。该行库房为双人管库,采用钥匙、密码、指纹三重认证,非管库人员进出须登记,严格确保内控安全。查库过程中,该行行长对网银USB Key、空白印鉴卡、各类支票汇票等空白凭证进行逐一清点,检查了印章、钥匙等重要物品,并与报表及登记簿进行了仔细核对,保证系统与实物相符,一丝不苟落实运营工作制度。此外,还对库房内的应急照明灯、灭火器等设备的使用情况进行了检查,确保安全生产。
本次节前查库有效防控运营风险、压实内控制度,不仅增强了柜面人员的合规意识,同时为农发行响水县支行高质量发展筑牢了坚实的基础。

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